Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
269
/
2018
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DROGAS ANTIINFECCIOSAS
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$164.900,00
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$330,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
20/12/2018 a las
10:00 hs.
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05/12/2018
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74
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10/01/2019
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RESOLUCIÓN Nº000074
Rosario, "Cuna de la Bandera"10/ene/2019
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-269/?18 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?DROGAS ANTIINFECCIOSAS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DROG. DEL LITORAL S.A., en el/los ítem/s 4 por un importe total de $ 1.178,86 (pesos un mil ciento setenta y ocho con 86/oo)
ADJUDICATARIO: DROG. NUEVA ERA ROSARIO S.R.L., en el/los ítem/s 1y2 por un importe total de $ 172.156,00 (pesos ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y seis)
ADJUDICATARIO: DROG. KELLERHOFF S.A , en el/los ítem/s 3 por un importe total de $ 5.980,00 (pesos cinco mil novecientos ochenta)
ADJUDICATARIO: DROG. BOSCH-GRUPO BOSCH S.C., en el/los ítem/s 5 por un importe total de $ 1.070,43 (pesos un mil setenta con 43/oo)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.02.04 (Productos farmacéuticos y Medic. ANTIINFECCIOSOS DE USO GENERAL) la cantidad de $ 180.385,29 (pesos ciento ochenta mil trescientos ochenta y cinco con 29/oo) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA OF. DE COMPRAS DE 08 A 14HS.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA OF. DE COMPRAS DE 08 A 14HS.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA OF. DE COMPRAS DE 08 A 14HS.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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