|
Licitación Privada
|
|
Adjudicada
|
|
2 -
19
/
2019
|
|
|
|
MATERIALES BIOMEDICOS PARA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
|
|
$732.000,00
|
|
$1.980,00
|
|
-
|
|
-
|
|
Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
|
05/02/2019 a las
11:00 hs.
|
|
16/01/2019
|
|
383
|
|
11/03/2019
|
|
RESOLUCIÓN Nº000383
Rosario, Cuna de la Bandera,11/mar/2019
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-019/19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIALES BIOMEDICOS PARA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º:DECLARANSE DESIERTOS: Items N°20y21;
ART. 2º: DESESTIMASE: Item N°23 por superar el 20% sobre el presupuesto oficial estimado y considerando excesiva la propuesta económica, conforme a informes de fs. 72;
ART. 2º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DCD PRODUCTS S.R.L., en el/los ítem/s 14,15,19,24y26 por un importe total de $ 127.200,00 (pesos ciento veintisiete mil doscientos)
ADJUDICATARIO: PROPATO HNOS. S.A.I.C., en el/los ítem/s 3,4,5,12y13 por un importe total de $ 83.166,40 (pesos ochenta y tres mil ciento sesenta y seis con 40/oo)
ADJUDICATARIO: UNIC COMPANY S.R.L., en el/los ítem/s 8,16y25 por un importe total de $ 341.600,00 (pesos trescientos cuarenta y un mil seiscientos)
ADJUDICATARIO: AMERICAN FIURE S.A., en el/los ítem/s 1,2,6,7,9y22 por un importe total de $ 149.550,00 (pesos ciento cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta)
ADJUDICATARIO: DROG. DEL LITORAL S.A., en el/los ítem/s 11,17y18 por un importe total de $ 26.422,66 (pesos veintiseis mil cuatrocientos veintidos con 66/oo)
ADJUDICATARIO: CARDIO SEREL S.R.L., en el/los ítem/s 10 por un importe total de $ 472,60 (pesos cuatrocientos setenta y dos con 60/oo)
ART. 3º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.2.01.14.2.1.02.09.05.02 (BIOMEDICOS DE USO NORMATIZADO) la cantidad de $ 728.411,66 (pesos setecientos veintiocho mil cuatrocientos once con 66/oo) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 4: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ?
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
|
|
|