Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
20
/
2019
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DROGAS ANTIINFECCIOSAS
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$424.000,00
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$848,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
31/01/2019 a las
10:00 hs.
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16/01/2019
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268
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14/02/2019
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RESOLUCIÓN Nº 0268
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera?, 14 de Febrero de 2019
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-020/19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?DROGAS ANTIINFECCIOSAS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART.1º: DESESTIMASE: Item N°9: Se desestiman todas las ofertas por no adaptarse a la presentación solicitada, según el Servicio de Farmacia a fs.56,-
ART.2º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DROG. BOSCH-GRUPO BOSCH S.C., en el/los ítem/s -7 por un importe total de $ 7.200,00 (pesos siete mil doscientos con 00/00)
ADJUDICATARIO: LAB KLONAL S.R.L., en el/los ítem/s -5 por un importe total de $ 87.000,00 (pesos ochenta y siete mil con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. LIDER S.R.L., en el/los ítem/s 1,2y8 por un importe total de $ 287.500,00 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. NUEVA ERA ROSARIO S.R.L. , en el/los ítem/s 4,6y10 por un importe total de $ 24.227,88 (pesos veinticuatro mil doscientos veintisiete con 88/00)
ADJUDICATARIO: DROG. KELLERHOFF S.A., en el/los ítem/s 3y11 por un importe total de $ 22.650,00 (pesos veintidos mil seiscientos cincuenta con 00/00)
ART.3º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.02.04 (ANTIINFECCIOSOS DE USO GENERAL) la cantidad de $ 428.577,88 (pesos cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y siete con 88/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art.55 de la Ordenanza de Contabilidad; según corresponda.-
ART. 4º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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