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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
82
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2019
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ANTISEPTICOS, DESINFECTANTES Y SANITIZANTES
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$220.000,00
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$440,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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16/04/2019 a las
10:00 hs.
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01/04/2019
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687
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06/05/2019
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RESOLUCION Nro.: 000687
Rosario, Cuna de la Bandera ?, 06 de mayo de 2019.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-082/?19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?ANTISEPTICOS, DESINFECTANTES Y SANITIZANTES? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1 DESESTIMASE: Item Nº 3 por superar las ofertas en un mas del 20% el presupuesto oficial.
ART. 2 ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: COVIDEX S.R.L., en el/los ítem/s -5 por un importe total de $ 59.000,00 (pesos cincuenta y nueve mil con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROGUERIA KELLERHOFF S.A., en el/los ítem/s -7 y 8 por un importe total de $ 31.576,50 (pesos treinta y un mil quinientos setenta y seis con 50/00)
ADJUDICATARIO: IMH de AIMO JORGE., en el/los ítem/s -4 y 6 por un importe total de $ 68.011,75 (pesos sesenta y ocho mil once con 75/00)
ADJUDICATARIO: DROGUERIA COMARSA S.A., en el/los ítem/s -1 por un importe total de $ 40.224,00 (pesos cuarenta mil doscientos veinticuatro con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. NUEVA ERA ROSARIO S.R.L., en el/los ítem/s 2 por un importe total de $ 10.399,00 (pesos diez mil trescientos noventa y nueve con 00/00)
ART.3: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.01.01.01.2.1.02.05.02.18 ( Antisepticos y desinfectantes) la cantidad de $209.211,25 (pesos doscientos nueve mil doscientos once con 25/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 4: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
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