Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
85
/
2019
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MATERIALES ELECTRICOS
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$351.000,00
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$702,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
17/04/2019 a las
10:30 hs.
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03/04/2019
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682
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06/05/2019
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RESOLUCIÓN Nº. 000682
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera?, 06/05/2019
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-085/?19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIALES ELÉCTRICOS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: DESESTIMASE: Item 11 desestimado por superar el presupuesto oficial, 29, 30 y 31 desestimados por el servicio a fs. 30.-
ART. 2º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: SEMPRINI, NICOLAS, en el/los ítem/s -4, -8, -10, -13, -15, -17, -22, -28 y -32 por un importe total de $ 80.678,10 (pesos ochenta mil seiscientos setenta y ocho con 10/00)
ADJUDICATARIO: MOZZONI PORTA ARGELEC S.A., en el/los ítem/s -1, -2, -3, -5, -6, -7, -9, -12, -14, -16, -18, -19, -20, -21, -23, -24, -25, -26, -27, -33 por un importe total de $ 111.635,89 (pesos ciento once mil seiscientos treinta y cinco con 89/00)
ART. 3º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0.08022.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.09.03.00 (Útiles y materiales eléctricos) la cantidad de $ 192.313,99 (pesos ciento noventa y dos mil trescientos trece con 99/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduria - H.E.C.A. - 1º piso - Bloque 5 - Horario de 07:00 a 13:00 hs
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduria - H.E.C.A. - 1º piso - Bloque 5 - Horario de 07:00 a 13:00 hs
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduria - H.E.C.A. - 1º piso - Bloque 5 -
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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