Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
90
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2019
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MATERIALES PARA REACONDICIONAR LA BATERIA DE CAPACITORES DEL TABLERO GENERAL DE SALA DE MAQUINAS
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$197.500,00
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$395,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
30/04/2019 a las
11:00 hs.
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12/04/2019
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699
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10/05/2019
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RESOLUCIÓN Nº000699
Rosario, "Cuna de la Bandera" 10/MAY/2019
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-090/19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIALES PARA REACONDICIONAR LA BATERIA DE CAPACITORES DEL TABLERO GENERAL DE SALA DE MAQUINAS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: ELECTRICIDAD SERRA S.R.L. en el/los ítems 1,2,3,4,5,6Y7 por un importetotal de $126.127,95 (pesos ciento veintiseis mil ciento veintisiete con 95/00 )
ADJUDICATARIO: MOZZONI, PORTA, ARGELEC S.A. en el/los ítems 8y9 por un importetotal de $176,68 (pesos ciento setenta y seis con 68/oo )
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.8022.1.08.02.0.2.01.15.2.1.02.09.03.00 (Utiles y Materiales Eléctricos) la cantidad de $ 126.304,63 (pesos ciento veintiseis mil trescientos cuatro con 63/oo ) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art.55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
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Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
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PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ?
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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