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Información General y Régimen legal
Detalle
Tipo de contratación Licitación Privada
Estado Adjudicada
N° de Contratación 2 - 90 / 2019
Expediente
Objeto MATERIALES PARA REACONDICIONAR LA BATERIA DE CAPACITORES DEL TABLERO GENERAL DE SALA DE MAQUINAS
Presupuesto Oficial $197.500,00  
Costo de Presentación de Oferta $395,00  
Costo de Adquisición del Pliego -
Costo de Impugnacioón -
Lugar de pago del sellado Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco.
Fecha de apertura 30/04/2019  a las   11:00  hs.
Fecha de Publicación 12/04/2019
Nro Resolución 699
Fecha Resolución 10/05/2019
Resultado RESOLUCIÓN Nº000699 Rosario, "Cuna de la Bandera" 10/MAY/2019 VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-090/19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIALES PARA REACONDICIONAR LA BATERIA DE CAPACITORES DEL TABLERO GENERAL DE SALA DE MAQUINAS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA RESUELVE ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.- ADJUDICATARIO: ELECTRICIDAD SERRA S.R.L. en el/los ítems 1,2,3,4,5,6Y7 por un importetotal de $126.127,95 (pesos ciento veintiseis mil ciento veintisiete con 95/00 ) ADJUDICATARIO: MOZZONI, PORTA, ARGELEC S.A. en el/los ítems 8y9 por un importetotal de $176,68 (pesos ciento setenta y seis con 68/oo ) ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera: A la partida: 0.8022.1.08.02.0.2.01.15.2.1.02.09.03.00 (Utiles y Materiales Eléctricos) la cantidad de $ 126.304,63 (pesos ciento veintiseis mil trescientos cuatro con 63/oo ) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art.55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.- ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
Consulta y venta del pliego Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -  PELLEGRINI CARLOS 3205 -  4808111 -  Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
Recepción de ofertas Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -  PELLEGRINI CARLOS 3205 -  4808111 -  Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
Lugar de apertura Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -  PELLEGRINI CARLOS 3205 -  4808111 -  Contaduría ? Of. De Compras ?
Repartición Licitante Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -  PELLEGRINI CARLOS 3205 - 
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