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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
129
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2019
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ROPA DE TRABAJO
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$222.500,00
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$445,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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25/06/2019 a las
10:30 hs.
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06/06/2019
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1119
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26/07/2019
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RESOLUCIÓN Nº 001119
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera ?, 26 de julio de 2019.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-129/?19 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ? ROPA DE TRABAJO ? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: DESESTIMASE: Items N.º: 10,15,16 y 21 desestimados a fs. 40,41 y 42 respectivamente.-
ART. 2º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: MERCOTEX S.A., en el/los ítem/s 1 y 4 por un importe total de $ 45.288,00 ( pesos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho con 00/00)
ADJUDICATARIO: BARILOCHE INDUMENTARIA S.R.L., en el/los ítem/s 2,3,5,6,7,8,9, 11,12,13,14,17,18,19 y 20 por un importe total de $ 124.173,80 (pesos ciento veinticuatro mil ciento setenta y tres con 80/00)
ART. 3º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 08023.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.02.02.00 (PRENDAS DE VESTIR) la cantidad de $169.461,80 (pesos ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y uno con 80/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art.55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-.-
ART. 4º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
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