Licitación Privada
|
Adjudicada
|
2 -
93
/
2021
|
|
SET DE FIBRA OPTICA O SONDA INTRAPARENQUIMATOSA
|
$779.000,00
|
$1.558,00
|
-
|
-
|
Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
09/08/2021 a las
10:00 hs.
|
23/07/2021
|
1691
|
26/08/2021
|
RESOLUCION Nro.: 001691
Rosario, ?Cuna de la Bandera?; 26 de agosto de 2021.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-093/?21 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?SET DE FIBRA OPTICA O SONDA INTRAPARENQUIMATOSA? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: GRUPO MG S.R.L., en el/los ítem/s -1 por un importe total de $ 934.800 (pesos novecientos treinta y cuatro mil ochocientos con 00/00)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
De manera optativa a la partida: 0.08020.1.08.02.0.2.01.15.2.1.02.09.05.17 (BIOMEDICOS PARA NEUROCIRUGIA) la cantidad de $ 934.800,00 (pesos novecientos treinta y cuatro mil ochocientos con 00/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art.55 de la Ordenanza de Contabilidad; según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO-
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
|
|