|
Licitación Privada
|
|
Adjudicada
|
|
2 -
136
/
2022
|
|
|
|
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES
|
|
$875.500,00
|
|
$1.751,00
|
|
-
|
|
-
|
|
Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
|
22/06/2022 a las
10:30 hs.
|
|
06/06/2022
|
|
1247
|
|
11/07/2022
|
|
RESOLUCION Nro.: 001247
2022 - ?A 40 AÑOS DE MALVINAS? , 11 de julio de 2022.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-136/?22 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ? ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES ? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1 ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DROGUERIA DEL LITORAL S.A., en el/los ítem/s -3 y 4 por un importe total de $ 280.241,22 (pesos doscientos ochenta mil doscientos cuarenta y uno con 22/00)
ADJUDICATARIO: IMH DE JORGE AIMO, en el/los ítem/s -6 por un importe total de $ 92.630,00 (pesos noventa y dos mil seiscientos treinta con 00/00)
ADJUDICATARIO: NUEVA ERA ROSARIO S.R.L., en el/los ítem/s -8 por un importe total de $ 312.990,00 (pesos trescientos doce mil novecientos noventa con 00/00)
ADJUDICATARIO: PROPATO HNOS S.A.I.C., en el/los ítem/s -7 por un importe total de $ 118.596,72 (pesos ciento dieciocho mil quinientos noventa y seis con 72/00)
ADJUDICATARIO: DROGUERIA KELLERHOFF S.A., en el/los ítem/s -1,2,5y9 por un importe total de $ 213.505,00 (pesos doscientos trece mil quinientos cinco con 00/00)
ART. 2: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.02.01.15.2.1.02.05.02.18 ( Antisepticos y desinfectantes) la cantidad de $1.017.962,94 (pesos un millon diecisiete mil novecientos sesenta y dos con 94/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO-
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO-
|
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
|
|
|