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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
43
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2020
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MATERIALES ELECTRICOS
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$359.362,00
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$719,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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23/07/2020 a las
10:00 hs.
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06/07/2020
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1197
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04/08/2020
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RESOLUCIÓN Nº.01197
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera?, 04/08/2020
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-043/?20 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIALES ELÉCTRICOS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: DESESTIMASE: Item -1, -4, -5, -6, -8, -14, -18, -19 Y -21 desestimado por superar el presupuesto oficial a fs. 11.-
Art. 2do.: DECLARANSE DESIERTOS, los items -7, -9, -10, -11 y -20 de acuerdo a los considerandos del presente decreto
ART. 3º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: INGENIERIA BOGGIO S.A., en el/los ítem/s -2, -3, -12, -13, -15, -16 y -17 por un importe total de $ 116.481,97 (pesos ciento dieciseis mil cuatrocientos ochenta y uno con 97/00
ART. 4º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0.08022.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.09.03.00 (Útiles y materiales eléctricos) la cantidad de $ 116.481,97 (pesos ciento dieciseis mil cuatrocientos ochenta y uno con 97/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5. DE 07:00 A 13:00 HS
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5. DE 07:00 A 13:00 HS
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PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5. DE 07:00 A 13:00 HS
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PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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