Compras y Licitaciones

Detalle
Tipo de contratación Licitación Privada
Estado Adjudicada
N° de Contratación 3 - 55 / 2021
Expediente  
Objeto MATERIALES ELECTRICOS. "HTAL VILELA"
Presupuesto Oficial $565,420.80
Costo de Presentación de Oferta $1,130.84
Costo de Adquisición del Pliego -
Lugar de pago del sellado Generando el Sellado a través de esta página, podrá abonar presencialmente a través de Santa Fe Servicios y todas las sucursales del Banco Municipal y/o electrónicamente, pasadas 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK o PagoMisCuentas Banelco. Ver Instructivo [.pdf]

Si utiliza el "Timbrado Tradicional", sólo podrá abonar en las cajas habilitadas del Banco Municipal de Rosario. Una vez realizado el pago deberá concurrir a la Oficina de consulta y venta de pliegos, a fin de registrar su pago, a los fines de poder percibir las comunicaciones que pudieran emitirse previas a la apertura.
Fecha de apertura 04/08/2021  a las   11:00  hs.
Fecha de Publicación 22/07/2021
Nro Resolución 1610
Fecha Resolución 12/08/2021
Resultado RESOLUCIÓN Nº: 001610 ROSARIO, ? Cuna de la Bandera? 12 de Agosto 2021 Visto el llamado a Licitación Privada Nº: 03-055-21 efectuado por el Hospital de Niños V.ictor J. Vilela, para la adquisición de MATERIALES ELECTRICOS dependiente de la Secretaría de Salud Pública, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto; EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA RESUELVE ART. 1º SE DECLARAN DESIERTOS: Items 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 81 y 85.- ART.2º ADJUDICASE: la precitada Licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.- ADJUDICATARIOS: SEMPRINI, NICOLAS. Items 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 y 84, unica propuesta, pesos quinientos diez mil setecientos ochenta y nueve c/80.- ($334.639.71.-) ART. 3º EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará de la siguiente manera: A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.05.08.00 (Productos de material plastico), la cantidad de pesos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos c/76.- ($24.432,76.-) Del ejercicio 2021. A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.09.09.00 (Otros no especificados), la cantidad de pesos dos mil doscientos cuarenta y seis c/45.- ($2.246,45.-) Del ejercicio 2021. A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.09.03.00 (Utiles y materiales electricos), la cantidad de pesos trescientos siete mil novecientos sesenta c/50.- ($307.960,50.-) Del ejercicio 2021. ART. 4º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
Consulta y venta del pliego
Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/133 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Recepción de ofertas
Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/133 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Lugar de apertura
Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/1331 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Repartición Licitante
Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 - 
Ver pliego adjunto apto para cotizar