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Información General y Régimen legal
Detalle
Tipo de contratación Licitación Privada
Estado Adjudicada
N° de Contratación 3 - 55 / 2021
Expediente
Objeto MATERIALES ELECTRICOS. "HTAL VILELA"
Presupuesto Oficial $565.420,80  
Costo de Presentación de Oferta $1.130,84  
Costo de Adquisición del Pliego -
Costo de Impugnacioón -
Lugar de pago del sellado Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco.
Fecha de apertura 04/08/2021  a las   11:00  hs.
Fecha de Publicación 22/07/2021
Nro Resolución 1610
Fecha Resolución 12/08/2021
Resultado RESOLUCIÓN Nº: 001610 ROSARIO, ? Cuna de la Bandera? 12 de Agosto 2021 Visto el llamado a Licitación Privada Nº: 03-055-21 efectuado por el Hospital de Niños V.ictor J. Vilela, para la adquisición de MATERIALES ELECTRICOS dependiente de la Secretaría de Salud Pública, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto; EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA RESUELVE ART. 1º SE DECLARAN DESIERTOS: Items 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 81 y 85.- ART.2º ADJUDICASE: la precitada Licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.- ADJUDICATARIOS: SEMPRINI, NICOLAS. Items 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83 y 84, unica propuesta, pesos quinientos diez mil setecientos ochenta y nueve c/80.- ($334.639.71.-) ART. 3º EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará de la siguiente manera: A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.05.08.00 (Productos de material plastico), la cantidad de pesos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos c/76.- ($24.432,76.-) Del ejercicio 2021. A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.09.09.00 (Otros no especificados), la cantidad de pesos dos mil doscientos cuarenta y seis c/45.- ($2.246,45.-) Del ejercicio 2021. A la partida: 0.08032.1.08.03.00.1.01.01.2.1.02.09.03.00 (Utiles y materiales electricos), la cantidad de pesos trescientos siete mil novecientos sesenta c/50.- ($307.960,50.-) Del ejercicio 2021. ART. 4º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
Consulta y venta del pliego Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/133 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Recepción de ofertas Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/133 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Lugar de apertura Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 -  Conmutador: 4808125/133 -  1º PISO OFICINA DE COMPRAS
Repartición Licitante Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" -  VIRASORO GRAL. BENJAMIN 1855 - 
Ver pliego adjunto apto para cotizar