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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
129
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2023
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INSUMOS DE PINTURERIAS
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$2.400.000,00
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$4.800,00
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$4.800,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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31/05/2023 a las
11:00 hs.
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12/05/2023
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13/06/2023
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1194
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07/06/2023
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RESOLUCIÓN Nº001194
Rosario, "2023 - A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA" 07/jun/2023
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-129/23 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?INSUMOS DE PINTURERIAS? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: HECAN S.R.L., en el/los ítem/s 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20y21 por un importe total de $ 773.979,93 (pesos setecientos setenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 93/oo)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A las siguientes partidas en forma optativa: 08022.1.08.02.0.2.01.15.2.1.02.05.05.00; 08022.1.08.02.0.2.01.17.2.1.02.05.05.00; 08022.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.05.00 (Tintas, Pinturas y Colorantes) la cantidad de $ 773.979,93 (pesos setecientos setenta y tres mil novecientos setenta y nueve con 93/oo) Del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art.55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ? en días hábiles de 08 a 13 hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría ? Of. De Compras ?
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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