Recursos y gastos del presupuesto municipal 2021. Acceso a la información detallada de las Concesiones vigentes

Recursos

Enero a junio 2021

  Primer trimestre Segundo trimestre  Total acumulado
Ingresos Tributarios 7.423.721.560 8.506.201.997 15.929.923.557
Ingresos No Tributarios 146.119.377 278.231.553 424.350.930
Venta de bienes y servicios 842.929.320 973.778.971 1.816.708.291
Rentas de la propiedad 250.228 5.008.074 5.258.302
Transferencias corrientes 76.323.993 330.257.518 406.581.511
Transferencias de capital 85.191.594 218.626.209 303.817.803
Recuperación de préstamos de largo plazo 280.990 232.275 513.265
Disminución de activos financieros 80.318.778 698.107.173 778.425.951
Obtención de prestamos 5.373.176 -2.720.796 2.652.380
Contribuciones figurativas 8.884.740 124.860.602 133.745.342
Total 8.669.393.757 11.132.583.576 19.801.977.333

Gastos

Enero a junio de 2021

  1 trimestre acumulado Abril Mayo Junio Total enero - junio
Personal 4.349.508.023 1.600.508.713 1.602.222.700 2.283.126.334  9.835.365.770
Bienes de consumo 455.379.340 209.961.079 214.712.689 211.785.387 1.091.838.495
Servicios no personales 2.227.869.030 803.670.607 791.466.753 712.491.946 4.535.498.336
Bienes de uso 129.863.271 55.746.824 87.419.333 48.629.594 321.659.022
Transferencias 415.850.643 172.614.912 161.572.426 168.501.067 918.539.048
Activos financieros - - - - -
Servicio de la deuda pública 1.301.558.964 417.667.618 229.598.791 315.474.020 2.264.299.393
Gastos figurativos 104.774.593 38.412.219 38.792.923 56.428.118 238.407.853
Total 8.984.803.864 3.298.581.972 3.125.785.615 3.796.436.466 19.205.607.917 

Proceso de elaboración del presupuesto

Formulación del presupuesto

Comprende la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal y culmina con la presentación del mismo al Concejo Municipal de Rosario para su discusión y posterior aprobación.

La etapa comienza entre mayo y junio del ejercicio anterior a aquel que se presupuesta, conforme al cronograma que anualmente establece la Secretaria de Hacienda y Economía.

Presentación

La normativa vigente establece que el Departamento Ejecutivo debe elevar el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal antes del 30 de septiembre de dicho año y que su discusión y aprobación debe realizarse en el período comprendido entre la fecha de presentación y el 31 de diciembre de cada año.

Ejecución

Comienza el 1º de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Incluye la efectiva percepción de recursos y el compromiso, liquidación y pago de los gastos públicos.

La ejecución del gasto se programa, periódicamente, a los fines de garantizar que la misma guarde relación tanto con el presupuesto formulado como con la evolución real de la recaudación durante el ejercicio.

Control

Se realiza a partir del cierre de cada ejercicio e incluye tanto el control de legalidad de los actos, como el correspondiente a la comparación entre la programación y la ejecución del presupuesto.

En principio, el control presupuestario es responsabilidad de los organismos creados al efecto; sin embargo, es deseable que cada ejecutor del gasto realice el control presupuestario de su gestión al finalizar cada ejercicio.