Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
69
/
2021
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ANTIINFECCIOSAS DE USO NORMATIZADO
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$1.568.300,00
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$4.235,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
27/07/2021 a las
10:30 hs.
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02/07/2021
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1583
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11/08/2021
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RESOLUCIÓN Nº 01583
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera?, 11 de Agosto de 2021
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-069/21 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?ANTIINFECCIOSOS USO NORMATIZADO? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART.1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DROG. LIDER S.R.L., en el/los ítem/s -3 por un importe total de $ 149.000,00 (pesos ciento cuarenta y nueve mil con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. NUEVA ERA ROSARIO S.R.L., en el/los ítem/s 2,5,6,7y8 por un importe total de $ 806.100,00 (pesos ochocientos seis mil cien con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. KELLERHOFF S.A., en el/los ítem/s 1y4 por un importe total de $ 612.655,00 (pesos seiscientos doce mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/00)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.2.01.15.2.1.02.05.02.10 (ANTIINFECCIOSOS USO NORMATIZADO) la cantidad de $ 1.567.755,00 (pesos un millón quinientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco con 00/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art.55 de la Ordenanza de Contabilidad; según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 07:00 a 13:00Hs.-
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 07:00 a 13:00Hs.-
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 07:00 a 13:00Hs.-
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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